Gestione fornitori

Il fornitore in Trakka è l'anagrafica di chi ti vende qualcosa: gommisti, petroliferi, officine, assicurazioni, consulenti, aziende di trasporti che subappalti. È fondamentale per importare automaticamente le fatture passive via SDI: Trakka le aggancia al fornitore esistente invece di crearne di nuovi.

La sezione vive sotto Acquisti → Fornitori nella sidebar.

Come si fa — Creare un fornitore

1. Apri Acquisti → Fornitori.
2. Clicca Nuovo fornitore.
3. Anagrafica:

• Ragione sociale / Nome e Cognome
• P.IVA (fondamentale: è la chiave per auto-associare le fatture passive dal loro XML)
• Codice fiscale (obbligatorio se ritenuta d'acconto)
• Indirizzo completo, città, CAP, provincia

1. Contatti: telefono, email, PEC, referente.
2. Categoria (campo libero): es. Carburanti, Gomme, Manutenzione, Assicurazioni, Consulenze. Serve per raggruppare in report.
3. Condizioni di pagamento se fisse (es. 30 gg fine mese).
4. IBAN fornitore se paghi sempre con bonifico: Trakka può pre-compilare la disposizione.
5. Codice fornitore: generato automaticamente (default prefisso FOR001).
6. Salva.

Fornitori con ritenuta d'acconto

Se lavori con professionisti (commercialista, avvocato, consulenti) che emettono fatture con ritenuta:

1. In anagrafica fornitore, attiva il flag Soggetto a ritenuta d'acconto.
2. Imposta l'aliquota standard (di solito 20% per professionisti ordinari).
3. Alla ricezione della fattura, Trakka calcola automaticamente la ritenuta sul compenso e la rigira verso il conto 6.9 Ritenute d'acconto.
4. Mensilmente/trimestralmente esporti il modello di ritenute dalla sezione Fiscale → Ritenute d'acconto per il tuo commercialista.

Come si fa — Ricevere fatture passive via SDI

Se hai attivato la fatturazione elettronica SDI (vedi capitolo Fatture passive), le fatture inviate dai tuoi fornitori al tuo codice SDI vengono:

1. Ricevute in automatico via webhook.
2. Parsate dall'XML FatturaPA.
3. Agganciate al fornitore esistente tramite P.IVA. Se la P.IVA non è ancora in anagrafica, Trakka crea una bozza di fornitore col nome dal XML.
4. Presentate nella dashboard Acquisti → Fatture da controllare.

Quindi: tenere pulita l'anagrafica fornitori con P.IVA corrette ti risparmia lavoro di controllo manuale.

Suggerimenti

• Categoria come tassonomia. Fai categorie brevi e coerenti. Poi usi i filtri Acquisti per categoria per vedere quanto spendi di gomme vs quanto di consulenze.
• Evita Generico. Se proprio non sai come categorizzare, usa Altri: sarà più facile da ripulire dopo.
• Tieni sempre aggiornato l'IBAN del fornitore abituale: ogni volta che ti danno un IBAN nuovo, aggiornalo qui e fai un pagamento test piccolo prima di disporre un grosso.

Problemi comuni

• "Fornitore non trovato" su fattura passiva → significa che la P.IVA nel XML non combacia con nessuna in anagrafica. Verifica che sia la stessa (11 cifre, niente spazi, niente prefisso IT).
• Doppio fornitore con stesso nome → magari ne hai uno vecchio senza P.IVA e uno nuovo con P.IVA. Unifica: sposta le fatture dal vecchio al nuovo e sospendi il vecchio.
• Fornitore estero senza P.IVA italiana → inserisci l'identificativo estero (VAT) e imposta Nazione a 2 lettere (es. DE). Attiva il flag Fattura intra/extra UE per le corrette scritture IVA.